AREA III (PROSES MANAGEMENT)
NO | KATEGORI | OBJEK | EVIDEN | NO. URUT CEKLIS |
PROSES MANAGEMENT | PANITERA |
JADWAL RAPAT, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN | 25 | |
UNDANGAN RAPAT EVALUASI, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN MONEV | 26 | |||
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN | 27 | |||
SEKRETARIS | SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | |||
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KOMDANAS | ||||
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETIAP BULAN | ||||
SOP PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN | ||||
ADANYA KESESUAIAN KONDISI KEUANGAN PADA BUKU DAN KAS | ||||
BUKU KAS UMUM KEUANGAN YANG DITANDATANGANI SETIAP BULAN | ||||
BUKU PEMBANTU KAS | ||||
BUKU PEMBANTU BANK | ||||
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI | ||||
BUKU PEMBANTU LS | ||||
BUKU PEMBANTU PAJAK | ||||
BUKU PEMBANTU UANG MUKA | ||||
BUKU PEMBANTU UP | ||||
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN | ||||