AREA III (PROSES MANAGEMENT)
| NO | KATEGORI | OBJEK | EVIDEN | NO. URUT CEKLIS |
| PROSES MANAGEMENT | PANITERA |
JADWAL RAPAT, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN | 25 | |
| UNDANGAN RAPAT EVALUASI, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN MONEV | 26 | |||
| SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN | 27 | |||
| SEKRETARIS | SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | |||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KOMDANAS | ||||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETIAP BULAN | ||||
| SOP PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN | ||||
| ADANYA KESESUAIAN KONDISI KEUANGAN PADA BUKU DAN KAS | ||||
| BUKU KAS UMUM KEUANGAN YANG DITANDATANGANI SETIAP BULAN | ||||
| BUKU PEMBANTU KAS | ||||
| BUKU PEMBANTU BANK | ||||
| BUKU PEMBANTU KAS TUNAI | ||||
| BUKU PEMBANTU LS | ||||
| BUKU PEMBANTU PAJAK | ||||
| BUKU PEMBANTU UANG MUKA | ||||
| BUKU PEMBANTU UP | ||||
| BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN | ||||